Configurar a NFS-e

Antes de emitir a primeira NFS-e, a imobiliária precisa informar os dados fiscais, enviar o certificado digital A1 e cadastrar os serviços fiscais. Acesse Financeiro → Configurações → Nota fiscal (NFS-e). Quem só emite notas não precisa dessa permissão.

#Onde fica

Tela de configurações do Financeiro com o cartão Nota fiscal (NFS-e)

Um aviso no alto da tela diz se está tudo pronto para emitir ou o que ainda falta.

#Dados fiscais da empresa

No cartão Dados fiscais da empresa, preencha:

1. CNPJ, Razão social e Inscrição municipal.
2. Código IBGE do município. O sistema mostra o nome e a UF e avisa se o município é aderente ao Emissor Nacional.
3. Regime tributário: Simples Nacional (ME/EPP), Simples Nacional (MEI) ou Não optante.
4. Ambiente: Homologação (testes, sem valor fiscal) ou Produção.
5. Série da DPS (de 1 a 49999).
6. E-mail para cópia do DANFSe: recebe uma cópia de cada nota enviada.
7. Percentual aproximado de tributos (Simples): a alíquota efetiva do DAS, que o contador informa. Em branco, a nota sai sem esse percentual.
8. Gatilho da emissão (Ao receber o pagamento ou Manual) e a chave Emitir automaticamente.
9. Clique em Salvar.

GIFPreenchendo os dados fiscais da empresa

#Certificado digital A1

O cartão Certificado digital A1 mostra Titular, CNPJ e Validade: verde acima de 30 dias, amarelo até 30 dias e vermelho se vencido.

1. Escolha o arquivo .pfx ou .p12 e digite a senha.
2. Clique em Enviar. A senha não volta para a tela.
3. Clique em Testar conexão para ver se o governo aceita o certificado.

Use Substituir certificado para trocar e Remover para retirar. Sem certificado válido o sistema não emite nem cancela. O sistema confere a validade todo dia e avisa por e-mail 30, 15, 7 e 1 dia antes de vencer, e quando vencer.

#Serviços fiscais

O cartão Serviços fiscais leva ao Catálogo de serviços, onde ficam os códigos de tributação, a alíquota e o texto de cada serviço cobrado nas notas.

Catálogo de serviços fiscais, com o botão Novo serviço no canto superior direito

1. Clique em Novo serviço.
2. Preencha Descrição, Tipo de serviço (taxa de administração, comissão de intermediação, taxa de renovação ou outro) e Tomador padrão (locador ou locatário).
3. Informe o Código de tributação nacional (6 dígitos) e o municipal (3 dígitos).
4. Informe a NBS do imóvel residencial e do não residencial (9 dígitos).
5. Informe Alíquota de ISS (%) e se o ISS é retido pelo tomador.
6. Escreva o Texto da descrição na nota. Aceita {contrato}, {competencia} e {imovel}.
7. Marque Serviço ativo e salve.

Para ficar ativo, o serviço precisa do código de tributação nacional e de pelo menos uma NBS. Serviço já usado em nota não pode ser excluído, só inativado. Revise códigos e alíquota com o contador antes de ativar.

#Permissões

Depois de configurar, veja Notas fiscais (NFS-e) para emitir.

#Perguntas frequentes

#Posso emitir em Produção sem testar?

Não é recomendado. Teste em Homologação e confirme com o contador.

#O sistema calcula retenções federais?

Ainda não. Para tomador pessoa jurídica que exige retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, emita essa nota pelo emissor nacional.