Notas fiscais (NFS-e)

A NFS-e (nota fiscal de serviço) é a nota da taxa que a imobiliária cobra: administração, intermediação ou renovação. Não é a nota do aluguel. O sistema emite pelo padrão nacional, de forma automática ou manual. Para emitir, antes é preciso configurar a NFS-e. Acesse Financeiro → Rotinas → Notas fiscais (NFS-e).

#Onde fica

Tela de notas fiscais com a busca, os filtros de situação e competência e a tabela de notas

A tabela tem Nota, Competência, Tomador, Locação, Valor, Situação e Ações. Notas de teste têm o selo Homologação, e as substitutas, o selo Substituta. Filtre pela busca (tomador, número da nota ou locação), por Situação e por Competência. O ícone Detalhes da nota abre a nota.

#Emitir a nota

Automática. Com Emitir automaticamente ligado e o gatilho Ao receber o pagamento, a nota é montada e enviada sozinha quando o pagamento da taxa vira pago, pelo Asaas ou por baixa manual. Se algo impede a emissão (falta contrato, competência, certificado vencido), o pagamento continua pago e a nota fica como Rascunho, com o motivo.

Manual. Há dois caminhos:

1. Em Financeiro → Recebimentos, abra o pagamento pago e clique em Emitir NFS-e. Se já existe nota, a coluna NF mostra a situação dela e leva até ela.
2. Na própria nota em Rascunho ou Erro de envio, clique em Emitir NFS-e.

Antes de enviar, o sistema pergunta Emitir NFS-e? e mostra o ambiente: Produção (documento com validade fiscal) ou Homologação (sem validade jurídica). Confirme em Sim, emitir. Só pagamento pago gera nota.

#O detalhe da nota

• No alto: a situação e os botões possíveis naquele momento (Emitir NFS-e, Substituir NFS-e, Cancelar NFS-e, Descartar substituta).
• O que o governo respondeu: o código e o texto, quando a nota foi recusada.
• Dados da nota: valor, competência, tomador, serviço, locação, alíquota, número, datas e chave de acesso.
• DANFSe e XML: os arquivos para baixar. Aparecem depois que a nota é enviada ao Sistema Nacional. O DANFSe também é enviado por e-mail ao tomador, e uma cópia vai para o e-mail configurado.
• O que aconteceu com a nota: histórico com data e autor.

#Cancelar

Só se cancela nota Autorizada, com a permissão de cancelar.

1. Abra a nota e clique em Cancelar NFS-e.
2. Escolha o Motivo: erro na emissão, serviço não prestado ou outros.
3. Escreva a justificativa, de 15 a 255 caracteres.
4. Clique em Cancelar nota e confirme em Sim, cancelar.

A nota passa para Cancelando e, quando o Sistema Nacional registra o evento, para Cancelada.

#Substituir

Use quando a nota saiu com dado errado e o pagamento ainda existe.

1. Clique em Substituir NFS-e.
2. Escolha o Motivo (em Outros, a descrição de 15 a 255 caracteres é obrigatória).
3. Confirme em Sim, substituir.

Uma nota nova (Substituta) vai para a fila com os dados atuais do pagamento. Quando for autorizada, o governo cancela a original: ela passa a Substituída. Se a substituta ainda não chegou ao governo (Rascunho ou Erro de envio), Descartar substituta a elimina e a original continua válida.

#O que cada situação significa

#Perguntas frequentes

#Quem pode emitir e cancelar?

Cada ação tem permissão própria: Visualizar, Emitir, Cancelar e Configurar. Ajuste em Sistema → Perfis de acesso.

#O proprietário vê as notas?

Sim, no portal do proprietário, em Financeiro → Notas fiscais, quando ele é o tomador da nota.